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亚游ag官方部门2017年度部门决算
来源:|发布时间:2019/2/14 9:52:52

目………录
第一部分    亚游ag官方部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分    亚游ag官方部门2017年度部门决算报表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分    亚游ag官方部门2017年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释

 

第一部分    亚游ag官方部门概况

一、主要职责

亚游ag官方是全市科学技术工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。市科协由市委领导。机关主要职责是:

(一)、开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科和知识创新。

(二)、按照国家有关科普工作的法律、方针、规划,在市政府科学技术行政部门的指导下,拟订全市科协系统科普工作的具体计划,并组织实施;动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动;指导科普工作队伍的建设工作。

(三)、全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。

(四)、开展民间国际科技交流与合作;促进与港、澳、台科技界的交往与联系;加强与海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往与联系。

(五)、组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

(六)、组织科技工作者开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科技成果向生产力转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

(七)、表彰、宣传优秀科技工作者,推荐科技人才;开展科技工作者的培训工作。

(八)、负责对所属全市性学会、科技类团体进行监督管理;对县(区)科协和基层科协工作进行业务指导。

(九)、承办市委、市政府、省科协交办的其他事项。

 二、部门决算单位构成
    纳入亚游ag官方部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、亚游ag官方(市本级)

2、本溪市科学馆

第二部分 亚游ag官方部门2017年度部门决算公开报表

另附亚游ag官方决算公开明细表附后

 

第三部分 亚游ag官方门2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计364.02万元,包括:

1、财政拨款收入363.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入363.95万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。
2、上级补助收入0万元,主要是等收入。
3、事业收入0万元,主要是等收入。
4、经营收入0万元,主要是等收入。
5、附属单位上缴收入0万元,主要是等收入。
6、其他收入0.07万元,主要是银行利息等收入。
7、用事业基金弥补收支差额0万元,主要是等。
8、上年结转和结余0万元,主要是等。

与上年相比,今年收入增加(减少)0.12万元,增长100%,主要原因:一是……;二是……。

主要是转账支票付款,收款方没有及时存入银行导致日期过期等原因形成的结转和结余0.12万元。

(二)支出总计363.9万元,包括:
1、基本支出352.15万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出179.59万元,对个人和家庭的补助支出124.41万元,商品和服务支出48.08万元。
2、项目支出11.75万元,主要包括
开展全国科普日及全国科技活动周、科普之冬、科普宣传资料等活动等业务支出。

3、上缴上级支出0万元,主要包括等业务支出。
4、经营支出0万元,主要包括等业务支出。
5、对附属单位补助支出0万元,主要包括等业务支出。

与上年相比,今年支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因:一是XX;二是……。
(三)年末结转和结余0.12万元。与上年相比,今年结转和结余增加(减少)0.12万元,增长(降低)100%,主要原因:一是XX;二是……。
    主要是转账支票付款,收款方没有及时存入银行导致日期过期等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)、总体情况

财政拨款支出决算反映亚游ag官方部门2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出364万元,其中:基本支出352万元,项目支出12万元。
(二)、具体情况

2017年度财政拨款支出363.80万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,科学技术支出342.51万元,社会保障和就业支出5.63万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出15.69万元,其他支出0万元。

1、一般公共服务支出0万元,包括:

(1)行政运行0万元,主要等支出。

(2)一般行政管理事务0万元,主要是等支出。

(3)预算改革业务0万元,主要是等支出。

(4)财政国库业务0万元,主要是等支出。

(5)信息化建设0万元,主要是等支出。

(6)事业运行0万元,主要是等支出。

(7)财政委托业务支出0万元,主要是等支出。

(8)其他财政事务支出0万元,主要是等支出。

(9)其他一般公共服务支出0万元,主要是等支出。

2、科学技术支出342.51万元,包括:

其他科学技术支出342.51万元,主要是人员工资、公用费用等支出。

3、社会保障和就业支出5.63万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休5.63万元,主要是离退休人员工资等支出。

(2)事业单位离退休0万元,主要是等支出。

4、医疗卫生支出0万元,包括:

(1)行政单位医疗0万元,主要是等支出。

(2)事业单位医疗0万元,主要是等支出。

(3)其他医疗卫生支出0万元,主要是等支出。

5、节能环保支出0万元,包括:

水体支出0万元,主要是等支出。

6、农林水事务支出0万元,包括:

其他农业支出0万元,主要是等支出。

7、交通运输支出0万元,包括:

石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是等支出。

8、资源勘探信息等支出0万元,包括:

(1)其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是等支出。

(2)建设项目贷款贴息支出0万元,主要是等支出。

9、国土资源气象等事务支出0万元,包括:

其他其他国土资源事务支出0万元,主要是等支出。

10、住房保障支出15.69万元,包括:住房公积金14.88万元,购房补贴0.81万元,主要是职工公积金、购房补贴等支出。

11、其他支出0万元,包括:

其他支出0万元,主要是等支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.61万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.22万元,公务用车购置及运行维护费3.40万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少(增加)-1.94万元,下降(增长)-35%,主要是减少公务车运行支出等原因。
    1、因公出国(境)费0万元,主要用于等,2017年参加出国(境)团组0个,累计人次。
    2、公务接待费0.22万元,主要用于上级主管部门及有关业务调研等,2017年国内公务接待累计5批次,20人,0.22万元。
    3、公务用车购置及运行维护费3.4万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.4万元。2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
    五、其他重要事项的情况说明
   (一)、机关运行经费支出情况
    2017年亚游ag官方部门机关运行经费支出36.28万元,比2016年增加(减少)+13.33万元,增长(降低)+0.58%,主要原因是有新增加的职工取暖费等支出。
   (二)、政府采购支出情况
    2017年亚游ag官方部门政府采购支出总额4.80万元,其中:政府采购货物支出1.46万元,政府采购工程支出XX万元,政府采购服务支出3.34万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的%。
   
(三)、国有资产占用情况
    截至2017年12月31日,亚游ag官方部门共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
   
(四)、预算绩效管理工作开展情况
    根据财政预算管理要求,我厅(委、局)组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是;二是;三是;四是……。下一步将采取以下措施加以改进:一是;二是;三是;四是……。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收       入。
    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立   核算经营活动取得的收入。
    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

二〇一八年八月二十七日

 

 

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